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第60年度収支予算書 |
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| 科目 |
予算額 |
前年度
予算額 |
増減 |
備考 |
| Ⅰ 事業活動収支の部 |
0
|
0
|
0
|
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| 1．事業活動収入 |
0
|
0
|
0
|
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| ①会費収入 |
121,320,000 |
112,165,000 |
9,155,000 |
|
| 正会員会費収入 |
110,260,000 |
98,605,000 |
11,655,000 |
正会員数予想 596名×＠185,000 |
| 特別会員会費収入 |
4,760,000 |
7,260,000 |
▲ 2,500,000 |
会報購入代・通常対応業務費含む |
| 新入会員会費収入 |
6,300,000 |
6,300,000 |
0 |
新入会員入会予想 100名×＠63,000 |
| ②入会金収入 |
5,000,000 |
5,000,000 |
0 |
|
| 入会金収入 |
5,000,000 |
5,000,000 |
0 |
新入会員入会予想 100名×＠50,000 |
| ③登録料収入 |
6,138,000 |
8,425,000 |
▲ 2,287,000 |
|
| 登録料収入 |
6,138,000 |
8,425,000 |
▲ 2,287,000 |
|
| ④補助金等収入 |
800,000 |
3,660,000 |
▲ 2,860,000 |
|
| 国庫助成金収入 |
800,000 |
0 |
800,000 |
中小企業子育て支援助成金収入 |
| 民間補助金収入 |
0 |
3,660,000 |
▲ 3,660,000 |
|
| ⑤雑収入 |
2,685,546 |
2,683,546 |
2,000 |
|
| 受取利息収入 |
85,546 |
83,546 |
2,000 |
|
| その他雑収入1 |
2,600,000 |
2,600,000 |
0 |
|
| ⑥他会計からの繰入金収入 |
41,996,454 |
12,396,454 |
29,600,000 |
|
| 入会資金取崩額 |
2,996,454 |
4,996,454 |
▲ 2,000,000 |
|
| 記念事業等運営資金取崩 |
30,000,000 |
0 |
30,000,000 |
|
| 財政調整積立資金取崩 |
9,000,000 |
7,400,000 |
1,600,000 |
|
| 事業活動収入計 |
177,940,000 |
144,330,000 |
33,610,000 |
|
| 2．事業活動支出 |
|
|
|
|
| ①事業費支出 |
114,278,000 |
77,135,000 |
37,143,000 |
|
| 例会活動費 |
28,900,000 |
22,300,000 |
6,600,000 |
|
| 1月例会式典 |
2,300,000 |
2,300,000 |
0 |
|
| 2月例会 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
| 3月例会 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
| 4月例会 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
| 5月例会 |
2,000,000 |
1,200,000 |
800,000 |
|
| 6月例会 |
1,400,000 |
1,200,000 |
200,000 |
|
| 7月例会 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
| 8月例会 |
8,000,000 |
6,200,000 |
1,800,000 |
|
| 9月例会 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
| 10月例会 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
| 11月例会 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
| 12月例会式典 |
6,800,000 |
2,000,000 |
4,800,000 |
59 12月例会式典 |
|
0 |
1,000,000 |
▲ 1,000,000 |
59 12月例会卒業式 |
| 総務費 |
6,540,000 |
6,900,000 |
▲ 360,000 |
|
| 褒賞費 |
350,000 |
450,000 |
▲ 100,000 |
|
| 慶弔費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
| 卒業記念品費 |
690,000 |
600,000 |
90,000 |
|
| 選挙管理委員会費 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
| 事務局OA関係費 |
2,600,000 |
3,000,000 |
▲ 400,000 |
|
| 入会案内作成費 |
150,000 |
100,000 |
50,000 |
|
| 福利厚生費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 基本資料作成費 |
1,300,000 |
1,300,000 |
0 |
611冊＋予備89冊 |
| 広報費 |
9,050,000 |
16,400,000 |
▲ 7,350,000 |
|
| 対外情報誌作成費 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
|
| ポケット名簿作成費 |
1,000,000 |
900,000 |
100,000 |
|
| 会報作成費 |
4,000,000 |
4,000,000 |
0 |
|
| 記録用写真代 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| JC紹介用リーフレット作成費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
| JC紹介用映像作成費 |
50,000 |
700,000 |
▲ 650,000 |
|
| 広報機材費 |
100,000 |
200,000 |
▲ 100,000 |
|
| 新聞購読料 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
| ホームページ作成管理費 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
| 新聞掲載料等 |
0 |
3,000,000 |
▲ 3,000,000 |
|
| 全国会員大会PR費 |
0 |
1,000,000 |
▲ 1,000,000 |
|
| 例会広告費 |
0 |
2,700,000 |
▲ 2,700,000 |
|
| 事業会議費 |
2,100,000 |
300,000 |
1,800,000 |
|
| とうかい号関連事業費 |
600,000 |
300,000 |
300,000 |
|
| 対話集会に関する費用 |
1,500,000 |
0 |
1,500,000 |
|
| 特別事業費 |
65,688,000 |
29,135,000 |
36,553,000 |
|
| 副委員長セミナー費 |
1,638,000 |
1,455,000 |
183,000 |
|
| オリエンテーション事業費 |
4,500,000 |
6,970,000 |
▲ 2,470,000 |
|
| 地域貢献事業 |
3,000,000 |
0 |
3,000,000 |
|
| 中長期ビジョン作成費用 |
600,000 |
0 |
600,000 |
|
テレビ等を用いた対外への
JC運動発信 |
11,000,000 |
0 |
11,000,000 |
|
自立した国家・国民を目指す
事業 |
500,000 |
0 |
500,000 |
|
真実を見極めるちからを向上させる
事業 |
500,000 |
0 |
500,000 |
|
新NAGOYA型経営を実践する
事業 |
500,000 |
0 |
500,000 |
|
名古屋男児・撫子を育成する
事業 |
800,000 |
0 |
800,000 |
|
映画等を通じ名古屋の魅力を
内外に発信する事業 |
20,000,000 |
0 |
20,000,000 |
|
スポーツを通じて地域の振興を図る
事業 |
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
|
明日の日本を背負う青少年育成
事業 |
500,000 |
0 |
500,000 |
|
地域における祭りを通じて振興を図る
事業 |
3,300,000 |
0 |
3,300,000 |
|
| 60周年記念式典 |
5,500,000 |
0 |
5,500,000 |
|
| 60周年記念誌作成費用 |
5,000,000 |
0 |
5,000,000 |
|
| 名古屋のまちの魅力を伝える映像費 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
|
| 研究活動費 |
350,000 |
450,000 |
▲ 100,000 |
|
| セミナー・会議開催事業費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| わんぱく相撲事業費 |
4,000,000 |
4,500,000 |
▲ 500,000 |
59わんぱく相撲事業費 |
|
0 |
3,300,000 |
▲ 3,300,000 |
59自然との共生のこころを育む事業 |
|
0 |
3,300,000 |
▲ 3,300,000 |
59これからのリーダー育成事業 |
|
0 |
8,060,000 |
▲ 8,060,000 |
59地域のつながりを実感する事業 |
|
0 |
100,000 |
▲ 100,000 |
59報告書作成費 |
| 保険料 |
0 |
100,000 |
▲ 100,000 |
|
| 予備費 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
|
| ②管理費支出 |
44,045,566 |
48,605,981 |
▲ 4,560,415 |
|
| 総会費 |
900,000 |
900,000 |
0 |
|
| 事務局員費 |
17,500,000 |
19,200,000 |
▲ 1,700,000 |
|
| 交通費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| 会計監査手数料 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
|
| JC会館維持修繕費 |
500,000 |
2,800,000 |
▲ 2,300,000 |
|
| 委託管理費 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
|
| 備品費 |
700,000 |
900,000 |
▲ 200,000 |
|
| 印刷費 |
800,000 |
800,000 |
0 |
|
| 消耗品費 |
4,500,000 |
4,500,000 |
0 |
|
| 租税公課 |
1,600,000 |
1,600,000 |
0 |
|
| 光熱費 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0 |
|
| 通信費 |
5,000,000 |
5,000,000 |
0 |
|
| 保険料 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 雑費 |
600,000 |
500,000 |
100,000 |
|
| 国内国際渉外費 |
7,540,000 |
8,000,000 |
▲ 460,000 |
|
| 諸渉外費 |
250,000 |
250,000 |
0 |
|
| 予備費 |
5,566 |
5,981 |
▲ 415 |
|
| ③負担金支出 |
12,119,980 |
11,092,565 |
1,027,415 |
|
| JCI負担金 |
773,280 |
835,840 |
▲ 62,560 |
|
| 日本JC負担金 |
5,713,000 |
5,179,000 |
534,000 |
|
| 地区協議会負担金 |
1,540,000 |
1,382,500 |
157,500 |
|
| ブロック協議会負担金 |
2,787,000 |
2,503,500 |
283,500 |
|
| 国際協力資金 |
1,306,700 |
1,191,725 |
114,975 |
|
| ④他会計への繰入金支出 |
5,000,000 |
5,000,000 |
0 |
|
| 入会基金繰入支出 |
5,000,000 |
5,000,000 |
0 |
|
| 財政調整積立金組入 |
0 |
0 |
0 |
|
| 事業活動支出計 |
175,443,546 |
141,833,546 |
33,610,000 |
|
| 事業活動収支差額 |
2,496,454 |
2,496,454 |
0 |
|
| Ⅱ 投資活動収支の部 |
|
|
|
|
| 1．投資活動収入 |
0 |
0 |
0 |
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2．投資活動支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| ①特定資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| 減価償却引当資産取得支出 |
2,496,454 |
2,496,454 |
0 |
|
| 投資活動支出計 |
2,496,454 |
2,496,454 |
0 |
|
| 投資活動収支差額 |
▲ 2,496,454 |
▲ 2,496,454 |
0 |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1．財務活動収入 |
0 |
0 |
0 |
|
| 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2．財務活動支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
|
| 財務活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
|
| Ⅳ 予備費支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| 当期収支差額 |
0 |
0 |
0 |
|
| 前期繰越収支差額 |
0 |
0 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額 |
0 |
0 |
0 |
|
 |
|
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